Se kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan

Kommunedirektøren har lagt frem sitt forslag til budsjett 2026 og økonomi- og handlingsplan 2026–2029.

Tirsdag 11. november har kommunedirektør Håvard Ulfsnes lagt frem sitt forslag til budsjett for formannskapet.

Før det endelige budsjettet vedtas 18. desember skal det blant annet ut på høring der alle som ønsker det kan si sin mening.

Grunnlaget for fremtiden legges i 2026

I år har alle virksomhetene vært involvert i et omfattende arbeid for å se etter mulige kutt. Dette har resultert i en omfattende liste som viser mulighetene og ligger til grunn for de ni millionene som foreslås redusert i årets budsjett.

– Den prosessen vi har kjørt i år, viser at vi driver så effektivt at det ikke er så mye mer å hente. Vi må allerede nå begynne å rigge oss for 2027, sier Ulfsnes.

Erfaringene fra årets prosess stemmer godt med at Jevnaker kommune tidligere i år ble kåret til en av de best styrte kommunene i landet, i Agenda Kaupangs kommuneindeks.

Målet er å fortsette å yte gode tjenester, både de som er lovpålagt og ikke, men på en annen måte enn i dag. Situasjonen krever at kommunen omstiller, for å sikre økonomisk bærekraftig drift.

– Vi må være i forkant, for det gir forutsigbarhet både for tjenestene, ansatte og innbyggerne, sier Ulfsnes.

Han ønsker en grundig prosess gjennom 2026, og at den skal starte så snart som mulig. Omstillingsarbeidet vil innebære omfattende involvering av ansatte. Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og organisasjonene er viktig for å lykkes med omstillingsarbeidet.

Detaljene i rammene til og omfanget av arbeidet er ikke avgjort ennå.

Utfordringene

Som kjent står hele Kommune-Norge overfor tilsvarende utfordringer som Jevnaker.

Det er spesielt tre områder som påvirker kommuneøkonomien sterkt i årene fremover:

• Demografi: Færre unge, færre i yrkesaktiv alder og flere eldre gir færre ressurser til å yte tjenester for, både i form av ansatte og skatteinntekter.
• Investeringer: Vi er i gang med å bygge ny ungdomsskole, det skal bygges ny basishall, gymsal og svømmehall skal oppgraderes, det skal bygges nye omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne, nye demensboliger og brannstasjonen må utbedres på grunn av for dårlige forhold med tanke på helse, miljø og sikkerhet.
• Mer å gjøre: Nye oppgaver, krav og forventninger fra øvrige myndigheter.

Totalt gir dette økte kostnader i stort omfang. Bare renter og avdrag øker med 25 millioner kroner de neste årene. Mange kostnader er helt utenfor kommunens kontroll, som at statens tilskudd for ressurskrevende brukere reduseres.

Samskaping

En rød tråd i forslaget er mer samskaping.

I sin innledning til budsjettdokumentet, skriver kommunedirektør Ulfsnes:

«Samskaping handler om å bygge løsninger sammen med innbyggerne, næringslivet og sivilsamfunnet, ikke bare for dem. Samskaping skal mobilisere ressurser, kunnskap og engasjement på tvers av sektorer og nivåer. Det er særlig viktig når vi står overfor komplekse utfordringer som ikke lar seg løse innenfor én sektor, ett budsjett eller én profesjon.»

De konkrete forslagene

Kuttene som foreslås tilsvarer totalt ni millioner kroner. I tillegg ligger det inne økte behov tilsvarende oppimot 20 millioner kroner. Forslagene er både små og store. Noen momenter:

Nytt i år: Klimabudsjett

Nytt av året er et eget klimabudsjett. Dette består av to deler: Et eget kapittel i hoveddokumentet, og et utfyllende vedlegg.

Klimabudsjettet følger opp både en tydelig uttalt forventning fra Statsforvalteren, Ringeriksregionenes erklæring om klima og miljø og kommunens eget handlingsmål om å utvikle Jevnaker til en klimaklok kommune.

Klimabudsjettet omhandler mer enn fra kommunen gjør internt i egen virksomhet. Som en samfunnsutvikler må kommunen også legge til rette for at næringsliv og innbyggere kutter sine utslipp, reduserer sitt forbruk og omstiller seg til et lavutslippssamfunn og en sirkulær økonomi.

Handlingsplanen

Gjennom over 40 handlingsmål kommer det frem hvordan kommunen ønsker å jobbe for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel.

Eksempler på mål her er:

• Prosjektet «Hindre utenforskap» etablerer/styrker tilbud i samarbeid med kommunale tjenester, frivillige lag og foreninger
• Sikre en fremtidig barnehagestruktur som er bærekraftig, kvalitativ og ressurseffektiv
• Redusere digitalt utenforskap
• Utarbeide helhetlig boligplan
• Sikre god og effektiv byggesaksbehandling
• Videreutvikle heltidskultur i Jevnaker kommune
• Forbedre kommunikasjonen gjennom strategisk klarspråk-arbeid
• Etablere prosjekt for å videreutvikle innbyggertjenester, både digitalt og fysisk, i tråd med helhetlig innsatstrapp
• Etablere interkommunale samarbeid på mindre bærekraftige tjenester